2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市澳门新濠天地娱乐场委办公室和北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府办公室澳门新濠天地娱乐场印发《北京市澳门新濠天地娱乐场市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市澳门新濠天地娱乐场市场监督管理局。2021年度决算单位4个,其中1个局本级(北京市澳门新濠天地娱乐场市场监督管理局本级)，3个事业单位(北京市澳门新濠天地娱乐场计量检测所、北京市澳门新濠天地娱乐场特种设备检测所、北京市澳门新濠天地娱乐场食品药品安全监控中心)。

区市场监管局主要职责是：

1、负责本区市场综合监督管理。

2、负责本区市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

4、负责本区反垄断统一执法。

5、负责监督管理本区市场秩序。

6、负责本区宏观质量管理工作。

7、负责本区产品质量安全监督管理工作。

8、负责本区特种设备安全监督管理。

9、负责本区食品安全监督管理综合协调。

10、负责本区食品安全监督管理。

11、负责统一管理本区计量工作。

12、负责统一管理本区标准化工作。

13、负责统一管理本区检验检测工作。

14、依法对认证活动实施监督检查。

15、负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、落实澳门新濠天地娱乐场药品、医疗器械、化妆品的法律法规和相关政策。

17、贯彻落实专利工作的法律、法规和相关政策，制定本区专利工作发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制707人，实有人数661人；事业编制326人，实有人数301人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计64,390.81万元，比上年增加3,497.47万元，增长5.74%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计53,510.55万元，比上年减少2,381.55万元，下降4.26%，其中：财政拨款收入53,510.55万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计62,613.33万元，比上年增加15,720.56万元，增长33.52%，其中：基本支出31,232.79万元，占支出合计的49.88%；项目支出31,380.55万元，占支出合计的50.12%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计64,349.42万元，比上年增加7,726.67万元，增长13.65%。主要原因：开展知识产权运营服务体系建设工作。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,598.50万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出21,884.25万元，占本年财政拨款支出34.96%；公共安全支出3,385.07万元，占本年财政拨款支出5.41%；教育支出19.28万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出23,754.55万元，占本年财政拨款支出37.95%；卫生健康支出2,042.43万元，占本年财政拨款支出3.26%；商业服务业等支出11,512.92万元，占本年财政拨款支出18.39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算21,884.25万元，比2021年年初预算减少11,630.98万元，下降34.70%。其中：

“群众团体事务”(款)2021年度决算1.99万元，比2021年年初预算增加1.99万元，增长100%。主要用于基层团建工作。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算0.30万元，比2021年年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于课题研究工作。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算21,480.83万元，比2021年年初预算减少11,634.40万元，下降35.13%。主要用于市场综合监督管理、市场监管综合执法工作、市场主体统一登记注册等方面工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算401.13万元，比2021年年初预算增加1.13万元，增长0.28%。主要用于接诉即办和大型活动保障工作。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算3,385.07万元，比2021年年初预算增加3,385.07万元，增长100%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算3,385.07万元，比2021年年初预算增加3,385.07万元，增长100%。主要用于市场领域新冠病毒核酸检测工作。