2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置

根据澳门新濠天地娱乐场印发《北京市澳门新濠天地娱乐场水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕29号)，内设科室：办公室、行政审批科、规划建设科、水资源管理科(水文科)、节约用水办公室、河湖管理科、河长制工作科、财务科、水旱灾害防御科、海绵城市工作科、党建工作科。

下属预算单位为北京市澳门新濠天地娱乐场水务局机关、北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所、北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理二所、北京市澳门新濠天地娱乐场水务综合执法队、北京市澳门新濠天地娱乐场水务建设管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场排水管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场水土保持与科技管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场供水用水管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场水利工程质量与安全监督站。

2.部门职责

(1)负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、北京市澳门新濠天地娱乐场水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

(2)组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

(3)负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(4)负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

(5)负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。监督实施供水、排水行业的技术标准、管理规范。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

(6)负责本区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(7)组织开展本区海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

(8)按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

(9)指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

(10)指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。监督管理河湖水环境、管理范围内附属物的维护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(11)负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织本区重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担河流等管理范围内生态保护管理工作。

(12)负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

(13)指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施。组织实施水利工程移民有关政策和安置制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。

(14)负责本区重大涉水违法事件的查处，协调本区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

(15)依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

(16)负责开展本区水务科技和信息化工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务合作与交流。

(17)负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

(18)完成区委区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制48人，实有人数47人；事业编制194人(含单列编制7人)，实有人数177人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计54,657.09万元，比上年减少3,979.99万元，下降6.79%。主要原因：执行政府会计制度,年末无资金结转。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计53,153.00万元，比上年增加7,324.04万元，增长15.98%，其中：财政拨款收入53,153.00万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 54,657.09万元，比上年减少1,909.64万元，下降3.38%，其中：基本支出7,867.59万元，占支出合计的14.39%；项目支出46,789.50万元，占支出合计的 85.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计54,657.09万元，比上年减少3,979.99万元，下降6.79%。主要原因：执行政府会计制度,年末无资金结转。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出53,421.77万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.25万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 340.50万元，占本年财政拨款支出0.64%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 23,983.96万元，占本年财政拨款支出44.90%；卫生健康支出 492.48万元，占本年财政拨款支出0.92%；节能环保支出 96.89万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出 40.00万元，占本年财政拨款支出0.07%；农林水支出 28,467.69万元，占本年财政拨款支出53.29%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.25万元，比2022年年初预算减少35.18万元，下降99.29%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算减少35.18万元，下降99.29%。主要用于在职人员培训。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算340.50万元，比2022年度年初预算减少5.12万元，下降1.48%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算340.50万元，比2022年度年初预算减少5.12万元，下降1.48%。主要用于监控系统运维。

3、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算23,983.96万元，比2022年度年初预算增加22,168.09万元，增长1,220.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算1,214.08万元，比2022年度年初预算增加258.02万元，增长26.99%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2022年度决算101.31万元，比2022年度年初预算增加101.31万元,增长100%。主要用于根据抚恤金政策发放离、退休去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算22,668.57万元，比2022年度年初预算增加21808.75万元，增长2536.43%。主要用于水系连通建设工程。

4、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算492.48万元，比2022年度年初预算减少37.93万元，下降7.15%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算492.48万元，比2022年度年初预算减少37.93万元，下降7.15%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、 “节能环保支出”(类)2022年度决算96.89万元，比2022年度年初预算减少44.12万元，下降31.29%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算96.89万元，比2022年年初预算减少44.12万元，下降31.29%。主要用于坝河滨水空间一期工程。

6、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算40.00万元，比2022年度年初预算增加40.00万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算40.00万元，比2022年度年初预算增加40.00万元，增长100.00%。主要用于项目前期谋划。

7、 “农林水支出”(类)2022年度决算28,467.69万元，比2022年度年初预算减少3535.15万元，下降11.05%。其中：

“水利”(款)2022年度决算28,285.19万元，比2022年度年初预算减少3703.46万元，下降11.58%。主要用于河道绿化保洁、购置中水及利用再生水。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算182.50万元，比2022年度年初预算增加168.31万元，增长1186.12%。主要用于萧太后河通惠灌渠至通州界双桥农场内绿化养护。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出1,235.32万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 1,235.32万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1,235.32万元，比2022年度年初预算减少390.82万元，下降24.03%。其中：

“污水处理费安排的支出”(款)2022年度决算1,235.32万元，比2022年度年初预算减少390.82万元，下降24.03%。主要用于污水处理设施运行。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.02万元，下降100.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.02万元，下降100.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,867.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 33.37万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算68.11万元减少34.74万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.77万元减少1.77万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 33.37万元，比2022年度年初预算数66.35万元减少32.97万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：车辆已达使用年限，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数15.39万元，比2022年度年初预算数48.35万元减少32.95万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量31辆，车均运行维护费0.50万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计211.59万元,比上年减少1.62万元,减少原因:压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额24,261.24万元，其中：政府采购货物支出5,898.10 万元，政府采购工程支出10,186.82万元，政府采购服务支出8,176.32万 元。授予中小企业合同金额16,182.95万元，占政府采购支出总额的 66.70%，其中：授予小微企业合同金额5,290.60万元，占政府采购支出总额的21.81%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆38台，1,143.36万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算5535.74万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育都门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除人力资源和社会保障管理等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

20.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

21.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

24.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

29.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

30.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

31.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

32.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：反应水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

34.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)：反应水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

35.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

根据《北京市澳门新濠天地娱乐场财政局澳门新濠天地娱乐场开展2022年度财政支出绩效自评的通知》文件要求，北京市澳门新濠天地娱乐场水务局按规定完成了单位2022年度部门整体绩效自评工作，现将2022年度部门整体绩效自评情况报告如下：

(一)、部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

(1)机构设置

根据澳门新濠天地娱乐场印发《北京市澳门新濠天地娱乐场水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕29号)，内设科室11个，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、水资源管理科(水文科)、节约用水办公室、河湖管理科、河长制工作科、财务科、水旱灾害防御科、海绵城市工作科、党建工作科。所属单位8个，分别是：北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所、北京市澳门新濠天地娱乐场水务综合执法队、北京市澳门新濠天地娱乐场排水管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场供水用水管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场水利工程质量与安全监督站、北京市澳门新濠天地娱乐场水务建设管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场水土保持与科技管理中心、北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理二所。

(2)职责工作任务情况

澳门新濠天地娱乐场水务局主要职责工作任务情况包括：

负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、北京市澳门新濠天地娱乐场水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施；

组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理；

负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；

负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作；

负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。监督实施供水、排水行业的技术标准、管理规范。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作；

负责本区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；

组织开展本区海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作；

按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；

指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作；

指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。监督管理河湖水环境、管理范围内附属物的维护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；

负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织本区重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担河流等管理范围内生态保护管理工作；

负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核；

指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施。组织实施水利工程移民有关政策和安置制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作；

负责本区重大涉水违法事件的查处，协调本区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作；

负责开展本区水务科技和信息化工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务合作与交流；

负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；

完成区委区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

(1)部门绩效目标情况

2022年度，根据上级的统一要求，结合我部门的职责分工，对照所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定”规定及2022年重点工作任务及项目情况等，反复进行了梳理、归纳，确定了2022年部门绩效目标。部门绩效目标设定如下：

①通过开展河道绿化保洁服务、购置中水及利用再生水、水质维护(水华)等项目，实现良好河道水环境；通过实施水利工程设施运行维护管理-供电设施维护、水利工程设施运行维护管理-闸坝、泵站等设施维护等项目，实现水利工程设施正常运行；通过开展污水处理站运行服务、污水处理站在线监测系统运行服务等项目，实现所属污水处理设施稳定运行。

②根据“三定”相关职责要求，满足市、区两级相关工作要求，满足全区防汛、水务安全管理、海绵城市建设与管理领域相关工作要求，通过工程措施与非工程措施，确保各项工作有序推进。

③通过开展第三方河湖生态环境检查工作，督促相关单位和部门落实河湖问题整改，实现河湖健康生态环境，促进河湖管理能力和水平提高；通过开展河长制综合管理信息平台维护服务，保障河长制信息化系统正常运行，实现河长巡查、事件处置、考核评价等信息化管理要求，加大河长制信息化系统安全防护，提高河长制信息化应用技术和水平。

④通过对澳门新濠天地娱乐场农村地区现有高纯型二氧化氯消毒设备，由专业机构进行运行维护，实现村级供水站出水水质安全；通过按月核定机井水量，实现污水处理费及时、准确征收；通过区域内地下水水质监测，实现区域内地下水评价。通过对集中供水厂和村级供水站的水样采集及常规指标检测，并完成水质评估报告，实现水源保护和供水安全能力建设。

⑤通过开展园林绿化非常规水源置换工程，实现置换绿化水源井、压减地下水开采的社会效益。对节约用水管理系统进行运行维护，确保系统正常运行。开展节水创建及节水型社会建设工作，提高区域节水水平。开展用水计划管理工作，提高非居民用水单位节水管理水平。开展节水宣传活动，营造节约用水社会氛围。按照市级要求开展非居民用水户信息，梳理非居民户表关系的工作要求，进一步完善我区非居民用水单位基础信息台账。

⑥通过人员管理和运行管理，维持9家预算单位正常运转。

(2)绩效目标设立依据

我部门坚持政治统领、规划引领、提升服务的总体思路，认真贯彻落实上级单位的工作部署。在根据“三定”相关职责要求及2022年重点工作任务及项目情况等，设定了绩效目标，设立依据充分，决策程序规范。

(3)目标与职责任务匹配情况

从上述六大指标值设定情况以及与我部门2022年重点任务对应分析来看，总体目标与职责任务匹配较好，基本完整的反映了我部门重点工作任务和部门职责，但在绩效指标的设定上应结合项目预期成果进一步全面和完善。

(4)目标合理性

我部门围绕部门工作设定了总体绩效目标，并在此基础上细化为具体绩效指标，所设立目标与我部门职责密切相关，多数指标比较具体、明确，基本符合绩效目标设定要求，较合理。但个别项目的指标应进一步细化和量化。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数54,657.09万元，其中，基本支出预算数7,867.59万元，项目支出预算数46,789.50万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出54,657.09万元，其中，基本支出7,867.59万元，项目支出46,789.50万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

部门绩效整体完成情况较好，公用经费和项目经费保障了各项重点工作的开展。信息化工作、河湖水环境管理工作、河长制工作、节水工作、污水处理设施运行维护、管理及监测工作、水资源工作绩效指标值基本按照年初预算设定实现。

(2)产出质量

2022年，我部门积极开展各项重点工作，履行部门职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量的完成了各项工作。

(3)产出进度

2022年，我部门明确了各项重点任务的责任人和完成事项，2022年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

(4)产出成本

我部门2022年预算严格执行市财政压缩一般公用支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，应采尽采，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，避免超预算支出。针对各类重点项目，委托第三方专业机构开展预算评审，提高预算申报的科学性、准确性。评价分析认为，2022年我部门在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

2.效果实现情况分析

(1)经济效益

2022年我部门整体支出基本实现了预期绩效目标，实现了较高的经济效益。

(2)社会效益

2022年我部门整体支出基本实现了预期绩效目标，实现了较高的社会效益。

(3)环境效益

我部门2022年各类工作开展过程中，注重资源的节约利用。项目执行过程中，避免对环境的污染和资源的浪费，环保理念较强，环境效益得到了一定的体现。

(4)可持续性影响

我部门2022年多项绩效成果产生了较好的可持续性影响。进一步完善了我区河长制工作长效管理措施，提升了河长制及河湖管理能力和水平。部门整体支出绩效目标按计划完成，实现预期效果。

(5)服务对象满意度

2022年我部门整体支出基本实现了预期绩效目标，实现了较高的服务对象满意度。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性

为规范预算管理，我部门健全了内部控制制度，补充完善了各类管理制度，涵盖了预算管理、支出管理、审批程序、固定资产、政府采购等，制度体系健全。

(2)资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，我部门对按照批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，细化实施方案和资金支付计划，压实项目管理责任，确保预算严格有效执行；认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等相关规定。资金使用合规性较强，保障了资金使用的合法、合规及安全性。

(3)会计基础信息完善性

我部门严格执行政府会计制度开展核算，确保财务信息质量。

2.资产管理

我部门严格执行资产管理相关制度，确保国有资产的安全。

3.绩效管理

我部门一直以来十分重视绩效工作的开展，绩效目标在预算编制时严格按照预算内容设定，预算执行过程中以绩效目标为指引，保证项目执行不偏离目标值，预算项目结束后对项目绩效目标达成情况进行总结，核实目标设定的准确性、可量化性、可达成性是否合理，进而优化今后绩效目标的设定。严格按照预算批复内容，政府采购程序及我局采购程序执行采购。同时强化预算执行管理，加强对项目启动、实施及监督的相关管理工作，保障项目的顺利开展。强化绩效管理，各业务部门按照项目预计实现效果设定目标，并严格按照相关绩效管理规定加强事中自评和事后结果评估。

4.结转结余率

无。

5.部门预决算差异率

部门预决算无差异。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

我部门整体支出绩效目标申报表年初设置权重产出指标为68.20分，满意度指标14.80分，效益指标17.00分。经评价，总得分为91分，其中：产出指标为61.20分，满意度指标13.80分，效益指标16.00分。

2.存在的问题及原因分析

项目绩效目标填报质量有待于进一步提高，个别指标细化量化不足，绩效指标可衡量性较弱。

(六)措施建议

无。

二、项目支出绩效自评表

澳门新濠天地娱乐场项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

地下水检测及评价

主管部门

北京市澳门新濠天地娱乐场水务局

实施单位

北京市澳门新濠天地娱乐场水务局机关

项目负责人

邢振兴

联系电话

85975132

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

90

89.0094

89.0094

10

100%

10

其中：当年财政拨款

90

89.0094

89.0094

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进行水质检测并出具检测报告及评价报告

完成进行水质检测并出具检测报告及评价报告

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

每年采集水样和水质化验

≤250

128

10

10

质量指标

水质化验并评估分析

好坏

好

20

20

时效指标

按计划有序完成地下水水质评估、分析

好坏

好

10

10

成本指标

控制预算金额

≤ 90.00

89.0094

10

10

效益指标

社会效益

评价报告成果使用效益

≥90%

100%

30

30

满意度

服务对象满意度指标

属地街乡满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

三、北京市对澳门新濠天地娱乐场非居民用水户信息完善项目转移支付预算执行情况绩效自评报告

(一) 转移支付基本情况

非居民用水户信息完善项目预算为为市级转移资金，共计175万元，实际中标价格为169.9953万元。该项目于2022年11月验收完成，实际支出金额为169.9953万元，预算执行率97%。

(二) 绩效目标完成情况

1.总体绩效目标完成情况分析

非居民用水户信息完善项目年度总体目标为按照市级开展非居民用水户信息，梳理非居民户表关系的工作要求，进一步完善我区非居民用水单位基础信息台账。2022年已完成全区全部已纳管非居民用水户的现有信息更新与完善，已完成澳门新濠天地娱乐场计划用水覆盖率95%的任务目标，2022年计划用水覆盖率已超额完成至99.19%。

2.绩效指标完成情况分析

数量指标值为调查非居民用水户信息数量大于等于500家。非居民用水户信息完善项目全年调查非居民用水户信息数量为913户，完成数量指标要求。

质量指标值为信息调查质量。非居民用水户定额信息收集较全面，全面信息调查数据质量较高，评价为优。

时效指标为工作进度。该项工作于2022年11月完工并通过专家验收会验收通过，工作进度把控较好，评价为好。

成本指标为预算控制在175万元以内。该项目最终执行金额为169.9953万元，成本控制合理。

社会效益指标为提升区域节水水平。通过开展非居民用水户信息完善项目，全区非居民用水户基础信息台账进一步完善，节水管理精细化水平进一步提升，节水型社会建设不断推进。提升区域节水水平为优。

服务对象满意度不低于90，非居民用水户信息完善项目服务单位人员满意度为95%。

(三) 绩效自评结论

非居民用水户信息完善项目基本实现既定目标，各项绩效指标完成较好，通过项目开展，提高了非居民用水户注册水量接入率，提升了辖区内非居民用水户的节水意识，为下一步节水动态管理打下坚实基础。

北京市澳门新濠天地娱乐场水务局(汇总)

北京市澳门新濠天地娱乐场水务局(本级)2022年绩效自评表绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所2022年绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理二所2022年绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场水务综合执法队2022年绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场水利工程质量与安全监督站2022年绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场水土保持与科技管理中心2022年绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场水务建设管理中心2022年绩效自评表

北京市澳门新濠天地娱乐场排水管理中心2022年绩效自评表