2024年度部门决算(公开)

北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会《澳门新濠天地娱乐场成立北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会办公室《澳门新濠天地娱乐场调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会《澳门新濠天地娱乐场调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心。房屋征收事务中心内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。

主要职责：根据澳门新濠天地娱乐场人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1803.34万元，比上年减少154.33万元，下降7.88%。主要原因：2023年收、支中包含办公用房工程及网络建设等工程项目，2024年此项目工程竣工，正常使用。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计1803.34万元，比上年减少154.33万元，下降7.88%。

1.财政拨款收入1803.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1803.34万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计1803.34万元，比上年减少154.33万元，下降7.88%，其中：基本支出1647.59万元，占支出合计的91.36%；项目支出155.76万元，占支出合计的8.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1803.34万元，比上年减少154.33万元，下降7.88%。主要原因：2023年度财政拨款收、支中包含办公用房工程及网络建设等工程项目，2024年此工程项目竣工，正常使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1803.34万元，主要用于以下方面(按大类)：

1、一般公共服务支出6.00万元，占本年财政拨款支出0.33%；

2、教育支出1.23万元，占本年财政拨款支出的0.07%；

3、社会保障和就业支出232.47万元；占本年财政拨款支出的12.89%；

4、卫生健康支出115.88万元；占本年财政拨款支出的6.43%；

5、城乡社区支出1447.77万元；占本年财政拨款支出的80.28%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6.00万元，其中：

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6.00万元，主要原因：严格按照项目资金的使用时间安排支付相关费用，确保支出按进度完成。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.88万元，2024年度决算1.23万元，完成年初预算的42.00%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算2.88万元，2024年度决算1.23万元，完成年初预算的42.00%。主要原因：主要用于单位工作人员的培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算193.86万元，2024年度决算232.47万元，完成年初预算的119.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算193.86万元，2024年度决算176.49万元，完成年初预算的91.04%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算55.98万元，主要原因：主要用于单位后勤保障支出。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算125.57万元，2024年度决算115.88万元，完成年初预算的92.28%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算125.57万元，2024年度决算115.88万元，完成年初预算的92.28%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1365.95万元，2024年度决算1447.77万元，完成年初预算的105.99%。其中：

“城乡社区管理事务支出”(款)2024年度年初预算1365.95万元，2024年度决算1447.77万元，完成年初预算的105.99%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在些科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1647.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.34万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.85万元减少2.51万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项经费安排。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压缩一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.34万元，比2024年度年初预算数3.49万元减少2.15万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求进一步压缩公务公车购置费，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.34万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额29.1万元，其中：政府采购货物支出2.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.62万元。授予中小企业合同金额29.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的12.75%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心共有车辆2台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

我单位不在政府购买服务支出统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应其他用于城乡社区方面的支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金使用效益。

三、项目支出绩效自评表

详见附件

四、北京市对澳门新濠天地娱乐场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

我单位不涉及转移支付预算情况

 

 

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