北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处2024年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府澳门新濠天地娱乐场机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处部门行政编制94人，实际91人；事业编制44人，实际36人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)274人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
(三)本预算年度的主要工作任务
紧扣文化和科技创新双轮驱动，提升街道经济发展能级；落实扶持中小微企业发展的优惠政策，为其提供澳门新濠天地娱乐场包容支持，助力中小微企业发展。促进辖区内企业与街道同频共振、融合发展；建立接诉即办“研、派、办、督、评”闭环体系，坚持全面推进经济复苏，经济活力持续释放，持续巩固来之不易的防疫成果，推进“亚”程序人口系统上线运营，开展干部能力提升培训，围绕“七有”“五性”，进一步在为老服务体系和资源整合上下功夫，融社区卫生服务中心、温馨家园、社区养老院和社区餐厅于一体的医养结合体系，养老服务体系不断完善。保障各项重大活动服务平稳有序进行，“双创”工作扎实推进，垃圾分类和环境品质稳步提升。
二、收入预算说明
2024年收入预算1,1523.473165万元，比2023年1,0250.573713万元增加1272.899452万元，增长12.66%。其中：本年财政拨款收入1,1523.473165万元,比2023年1,0250.573713万元增加1272.899452万元，变动原因为社工人员增加，垃圾分类等新增项目进预算项目；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4518.063662万元，占总支出预算39.21%，比2023年4257.975248万元增加260.088414万元，增长6.11%。增长原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算7005.409503万元，比2023年5992.598465万元增加1012.811038万元，增长16.9%。变动原因为社工人员增加，垃圾分类等新增项目进预算项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括单位包括3个所属单位：便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算10.139669万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.174456万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.414669万元，比2023年预算数1.489125万元减少0.074456万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2024年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.725万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数8.725万元。比2023年预算数8.825万元减少0.1万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处部门政府采购预算总额1,366.177852万元。其中：政府采购货物预算5.412万元，政府采购服务预算1,360.765852万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处部门政府购买服务预算总额586.661412万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4,518.063662万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车5辆，104.8097万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府亚运村街道办事处填报绩效目标的预算项目42个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)