北京市澳门新濠天地娱乐场崔各庄乡人民政府2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场崔各庄乡人民政府2025年度部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
崔各庄2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《澳门新濠天地娱乐场本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会印发的《北京市澳门新濠天地娱乐场乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
崔各庄行政编制92人，实际86人；事业编制71人，实际62人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)261人。
离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持质效为重，激发深化改革新动能
大抓项目固根基。坚持“项目带领”，全力提升农村集体经济活力。强抓服务助增长。支持引进符合区域发展定位的企业到辖区注册纳税，加大重点税源企业走访力度。紧抓资源强融合。依托地区生态资源优势明显、文化资源底蕴丰富、创新资源蓬勃有力，强化“文旅+百业”，坚持文化赋魂、生态赋美、科技赋能、业态赋形、创意赋新，主动融入全区文博“百馆工程”建设，打造“旧书新知”品牌，建设古籍“会客厅”。狠抓“三资”促规范。严格执行“三资”管理制度，优化集体产业管理模式，制定乡企内控制度，开展资产未上账、合同未登记、债权债务未全面梳理专项检查，加大力度督促催收合同欠款，跟进涉诉问题合同整改。
2、坚持发展为要，拓展乡村振兴新天地
强化规划先行引领蝶变。科学编制“十五五”发展规划，系统谋划、分类研究，绘制发展蓝图。建设宜居宜业和美乡村。学习运用“千万工程”经验，全面整治提升人居环境，改善乡村基础条件。绘就绿水青山崭新画卷。争创全市首个乡级“两山”实践创新基地，打造“两山”转化“崔各庄样板”。
3、坚持稳定为基，开创社会治理新局面
以“钉钉子精神”抓实安全管理。深入推进安全生产和消防安全治本攻坚三年行动。以“绣花功夫”抓细社会秩序。做好重大活动服务保障。优化出行条件，持续改善交通路网环境，科学疏导秩序堵点。深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，协调推动社会治安防控体系建设和重点群体服务管理。以“多元思维”抓好治理格局。激发社会民众智慧，提高村民参与村庄建设积极性；积极探索社会力量参与治理，汇聚社会共治能量。实现新就业群体社区全时驿站全覆盖，优化共建共治共享格局。
4、坚持民生为本，实现公共服务新提升
筑牢更可持续的社会保障。扎实做好重点群体就业工作、为临时性和阶段性用工搭建供需平台、持续抓好根治欠薪工作。全面落实基本养老、基本医疗保险有关政策。动员社会力量参与慈善事业，做好特殊群体的兜底保障。加强养老托幼服务设施扩面提质，深化“老老人”和“小小孩”服务，统筹现有小区民政配套设施，筹备崔各庄乡区域养老服务中心建设。
办好可感可及的民生实事。持续推进京旺家园房产手续办理。开展村自备井置换筹备工作。完成京旺家园周边道路提升改造、新建道路建设及移交等。提供优质完善的公共服务。做好非本市户籍适龄儿童入学、转学审核。开展文化惠民主题月，举办文化活动。推进学习型城区建设工作常态化。
5、坚持法治为纲，政府建设迈出新步伐
旗帜鲜明讲政治，全力彰显“有为”的担当。全面深入抓好巡察、督察、审计反馈问题整改，推动整改工作落实见效。深学笃行强本领，致力拓宽“能为”的视野。勇于担当、积极作为，不断增强“七种能力”,在实践中淬炼敢担当的宽肩膀、能担当的真本领、善担当的好作风。依法履职促规范，聚力提高“善为”的水平。持续深化政务公开，着力提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大监督，主动接受监察、司法、群众和舆论监督。廉洁自律守纲纪，合力守牢“作为”的底线。全面加强政府系统党风廉政建设，强化重点领域、关键岗位廉政风险管控，坚决惩治各类贪腐行为。牢固树立“过紧日子”的思想，全力压减非必需支出，确保每一笔资金都花在刀刃上，永葆务实清廉的作风。
二、收入预算说明
2025年收入预算17924.007843万元，比2024年20688.945371万元减少2764.937528万元，下降13.36%。其中：
本年财政拨款收入17887.807843万元,比2024年20688.945371万元减少2801.137528万元，主要原因为:根据开展工作实际需求及安排，一般公共服务支出、农林水支出减少。本年其他资金收入36.200000万元，比2024年0万元增加36.200000万元；主要原因为包含三代手续费及经济调查队拨款预算。单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5407.805056万元，占总支出预算30.17%，比2024年5442.863891万元减少35.058835万元，下降0.64%，下降原因为：人员变动造成基本支出有所减少。
(二)项目支出预算12516.202787万元，比2024年15246.08148万元减少2729.878693万元，下降17.91%，下降原因为：主要原因为:根据开展工作实际需求及安排，一般公共服务支出、农林水支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
崔各庄因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算16.337441万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.859392万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.417241万元，比2024年预算数1.491833万元减少0.074592万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.9202万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.9202万元。比2024年预算数15.705万元减少0.7848万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年崔各庄政府采购预算总额4538.853785万元。其中：政府采购货物预算34.9655万元，政府采购工程预算1000.260429万元，政府采购服务预算3503.627856万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年崔各庄政府购买服务预算总额3540.485605万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年崔各庄1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算546.041861万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025崔各庄政府性基金预算收入464.282588万元，支出464.282588万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车26辆，336.83301万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，崔各庄填报绩效目标的预算项目57个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“非首都功能疏解-2023年城乡结合部重点村安全隐患整治专项资金项目、非首都功能疏解-铁路沿线综合整治提升资金项目、2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。其中，非首都功能疏解-2023年城乡结合部重点村安全隐患整治专项资金项目得分81.29 ，绩效级别为“良”； 非首都功能疏解-铁路沿线综合整治提升资金项目得分80.51 ，绩效级别为“良”； 2022年功能疏解专项资金项目项目得分82.21，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)