北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡人民政府2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
表十四部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市澳门新濠天地娱乐场委办公室、北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府办公室批准《北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡（地区）机构改革方案》，设立北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴北京市澳门新濠天地娱乐场小红门（地区）便民服务中心；⑵北京市澳门新濠天地娱乐场小红门（地区）市民活动中心；⑶北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场小红门乡人民政府行政编制81人，实际75人；事业编制64人，实际64人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）222人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1. 坚持规划引领，积极推动农村城市化进程：全力以赴抓规划落实；凝心聚力促城市建设；立说立行推功能疏解。
2. 坚持质效并重，全面促进经济高质量发展：聚焦经济指标，巩固向好态势；聚焦规范管理，壮大集体经济；聚焦动能转换，加快产业落地。
3. 坚持城乡融合，持续推进基层精细化治理：坚定不移优化生态品质；精益求精加强城市治理；用情用力破解治理难题。
4. 坚持发展为民，更好满足群众多元化需求：切实提升民生幸福感；切实提升群众安全感；切实提升文化获得感。
5. 坚持从严从实，继续加强政府自身建设：以忠诚履职强化政治担当；以更实举措推进依法行政。
二、收入预算说明
2025年收入预算15,333.014876万元，比2024年14,002.973564万元增加1330.0413120万元，增加9.5%。其中：本年财政拨款收入15,260.014876万元,比2024年14,002.973564万元增加1257.041312万元，主要原因：2025年预算中涉及农林水项目等资金增加；本年其他资金收入70万元，比2024年增加70万元，主要原因：2025年增加三代手续费等其他收入项目。2025年单位结转结余资金3万元，比2024年增加3万元，主要原因：增加2024年三代手续费结余资金。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,061.176110万元，占总支出预算33.01%，比2024年4,896.974665万元增加164.201445万元，增加3.35%，主要原因为随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算10,271.838766万元，占总支出预算66.99%，比2024年9,105.998899万元增加1165.839867万元增加12.80%。主要原因为2025年涉及农林水项目等支出增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
小红门乡因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算12.883375万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少16.922704万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2、公务接待费。2025年预算数1.278775万元，比2024年预算数减少0.067304万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.883375万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数17.990000万元减少17.990000万元，主要原因：本年度未安排购置公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元，比2024年预算数万元增加1.134600万元，主要原因：根据工作需要，在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2025年小红门部门政府采购预算总额3,066.165212元，其中：政府采购货物预算40.837600万元，政府采购工程预算550.286039万元，政府采购服务预算2,475.041573万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年小红门乡人民政府购买服务预算总额1,523.977573万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年小红门乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算415.774647万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，汽车7辆，130.115794万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，小红门乡填报绩效目标的预算项目56个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2025年，区财政局对我单位“非首都功能疏解—2023年城乡结合部重点村安全隐患整治专项资金”开展开了事后绩效评价，此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）