北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府垡头街道办事处2025年度部门预算公开

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府垡头街道办事处2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2025年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府垡头街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖23个社区。

（二）人员构成情况

垡头部门行政编制90人，实际82人；事业编制44人，实际42人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）427人。

离退休人员67人，其中：离休2人，退休65人。

（三）本预算年度的主要工作任务

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识，确保重点工作保质完成；强化党建引领，持续提升基层党建水平；强化安全稳定，不断提升群众安全感，对接居民需求，持续提升基层治理创新水平；对接“七有”“五性”，持续提升民生服务保障水平；强化整体提升，持续优化城市环境发展品质。

二、收入预算说明

2025年收入预算17322.986956万元，比2024年14491.569171万元增加2831.417785万元，增长19.54%。主要原因：为新建及拆分社区，社区人员及项目经费有所增加；其中：本年财政拨款收入17312.986956万元，比2024年14491.569171万元增加2821.417785万元，增长19.47%；本年其他资金收入10万元,比2024年0万元增加10万元；主要原因为其他运行保障资金增加。单位结转结余资金15万元,比2024年0万元增加15万元，主要原因为其他运行保障资金结转。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4418.933953万元，占总支出预算25.49%，比2024年4233.003544万元增加185.930409万元，增长4.39%，主要原因由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

（二）项目支出预算12919.053003万元，比2024年10258.565627万元增加2660.487376万元，增长25.93%，增加主要原因为主要原因是新建及拆分社区投入及加大民生投入支出。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

垡头街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算12.810069万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.673846万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.205469万元，比2024年预算数1.268915万元减少0.063446万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.604600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元，比2024年预算数12.215000万元减少0.6104万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2025年垡头街道办事处政府采购预算总额3477.443500万元。其中：政府采购货物预算71.167900万元，政府采购工程预算1963.705000万元，政府采购服务预算1442.570600万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年垡头街道办事处政府购买服务预算总额898.991207万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年垡头街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算354.222463万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车9辆，136.808100万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明 

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，垡头街道办事处填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目（街道B组）”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.51分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

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