北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处2025年部门预算

公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处2025年部门预算

情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队。下级事业单位3家：市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2. 部门职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处行政编制92人，实际84人；事业编制45人，实际43人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工) 316人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.高站位坚持党建引领 打造组织坚强人心凝聚堡垒街区

坚定不移坚持党建引领，持之以恒抓好理论武装，久久为功优化组织能力，锲而不舍建设干部队伍，创新“两企三新”党建工作亮点，强化党管宣传，丰富形式讲好东湖故事，推动基层党组织建设全面进步、全面提升、全面过硬，基层党组织政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力显著提升。

2.高质量激发经济活力 打造新质生产力培育发展先行街区

牢牢把握“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”这一科学内涵，紧抓“两区”建设和朝阳商圈建设契机，发挥地区科技创新驱动力优势，推动产业结构优化升级，不断释放消费和投资潜能，进一步优化营商环境、提高服务水平，加快培育形成新质生产力，激发地区经济活力。

3.高标准提升环境面貌 打造城市更新提质发展样板街区

紧抓北小河(东湖段)滨水空间建设契机，借势打造东湖生态发展轴，主动深化区域城市设计，激发地区空间活力，着力推动城市更新，深耕城市精细化治理，优化交通秩序，成为以河道复兴带动城市更新的新典范，以滨水经济促进生产、生活、生态融合发展的新高地。

4.高效能推进社会治理 打造数字赋能共治共享风貌街区

深化数字赋能社会治理，创新智治模式，提高政务服务数字化水平，强化基层组织领导核心作用，推动多元主体参与基层治理，展现共治共享社会风貌。

5.高品质增进民生福祉 打造便民惠民利民安民示范街区

坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻群众路线，想人民之所想，行人民之所嘱，不断补齐“七有”“五性”短板，全面提高养老助残、社会救助、卫生医疗、托育等工作质效，营造便民惠民利民安民的社会氛围，不断把人民对美好生活的向往变为现实。

6.高水平统筹发展安全 打造秩序井然平安稳定和谐街区

全面贯彻落实总体国家安全观，强化底线思维、增强忧患意识，提高系统科学防范化解重大风险的能力，将安全贯穿于发展的各领域和全过程，为地区发展保驾护航。

二、收入预算说明

2025年收入预算12,959.287387万元，比2024年11,730.712033万元增加1228.575354万元，增长10.47%。其中：本年财政拨款收入12,469.287387万元,比2024年11,730.712033万元增加738.575354万元，主要原因：因为社区工作者人员扩招，相关人员经费增加；本年其他资金收入310万元，比2024年0万元增加310万元，主要原因：预计2025年将收到的三代手续费返还等费用；单位结转结余资金180万元，比2024年0万元增加180万元，主要原因：预计2024年底将结余至下年的三代手续费等费用。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4,514.804456万元，占总支出预算34.84%，比2024年4,360.103765万元增加154.700691万元，增长3.55%，主要原因：由于随着工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算8,444.482931万元，比2024年7,370.608268万元增加1073.874663万元，增长14.57%，主要原因：老旧小区路平工程等项目经费增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算19.473850 万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.02436万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.238050万元，比2024年预算数1.303210万元减少0.06516万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数18.235800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数18.235800万元。比2024年预算数19.195000万元减少0.959200万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处政府采购预算总额1,416.156297万元。其中：政府采购货物预算30.442300万元，政府采购工程预算144.290897万元，政府采购服务预算1,241.423100万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处政府购买服务预算总额829.345697万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处1家行政单位机关运行经费财政拨款预算384.523494万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车13辆，216.62万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处填报绩效目标的预算项目39个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

附件：北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府东湖街道办事处2025年预算表汇总