北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处

2025年部门预算

公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《北京市澳门新濠天地娱乐场机构改革方案》和《北京市澳门新濠天地娱乐场街道机构改革实施方案》，设立北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处。设置六个办公室、纪检监察机构和综合行政执法队，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队；所属3家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。

主要职责是：

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处部门行政编制89人，实际76人；事业编制42人，实际41人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)233人。

离退休人员79人，其中：离休2人，退休77人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是以更大力度推动党建引领凝聚合力。落实管党治党责任，持续深化党纪学习教育成果，加强党建引领社、企、校共建，推进党建引领行业治理。

二是以更高标准推动经济发展蓄势赋能。统筹财源专班和双楼长工作机制，加大企业走访力度，实施“惠企十条”优化营商环境。

三是以更实措施推动为民服务提质增效。持续置顶接诉即办，有序推进4个老旧小区改造，多途径探索电梯更新，探索具有小关特色的一老一小服务模式。

二、收入预算说明

2025年收入预算11333.887178万元，比2024年10655.038175万元增加678.849003万元，增长6.37%。其中：本年财政拨款收入11222.131364万元，比2024年10655.038175万元增加567.093189万元，主要原因：老旧小区改造项目经费有所增加；本年其他资金收入109.921652万元，比2024年0万元增加109.921652万元，主要原因：增加暖心家园等经费；上年结转结余资金1.834162万元，比2024年0万元增加1.834162万元，主要原因：增加上年结转的经费等。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4121.564298万元，占总支出预算36.36%，比2024年4326.639728万元减少205.075430万元，下降4.74%，主要原因是行政事业单位实有人员有所减少。

(二)项目支出预算7212.322880万元，比2024年6328.398447万元增加883.924433万元，增长13.97%，主要原因是老旧小区改造项目经费有所增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算14.394563万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.757188万元，其中：

1、因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2、公务接待费。2025年预算数1.132163万元，比2024年预算数1.191751万元减少0.059588万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元，比2024年预算数13.960000万元减少0.697600万元。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处部门政府采购预算总额2140.798114万元，其中：政府采购货物预算19.780100万元，政府采购工程预算899.920885万元，政府采购服务预算1221.097129万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处部门政府购买服务预算总额592.291129万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算334.483655万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年本部门汽车15辆，259.517118万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价，绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件：北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府小关街道办事处2025年度部门预算表