北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处2025年预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府澳门新濠天地娱乐场机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市澳门新濠天地娱乐场大屯街道便民服务中心、北京市澳门新濠天地娱乐场大屯街道市民活动中心、北京市澳门新濠天地娱乐场大屯街道市民诉求处置中心。
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处部门行政编制122人，实际113人；事业编制66人，实际60人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)478人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，是实现“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划制定之年，也是街道撤乡建街20周年。大屯因“屯粮之地”而名，因“创新、科技”而盛，因“宜居、活力”而兴。二十年的砥砺奋进，大屯产业形象、发展气象发生着日新月异的变化，交通更畅、城市更新引领着宜居生活，民生改善、治理更准让生活在大屯的群众心中装满幸福。2025年我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，坚持“一盘棋”，抓好“四个一”，为大屯下一个20年开好局、起好步。
二、收入预算说明
2025年收入预算27815.097703万元，比2024年17767.137068万元增加10047.960635万元，增长56.55%。其中：本年财政拨款收入27815.097703万元,比2024年17767.137068万元增加10047.960635万元，增长56.55%,主要原因是：大屯2021年老旧小区综合整治项目，部门预算经费增加。；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6142.728299万元，占总支出预算22.08%，比2024年5529.752394万元增加612.975905万元，增长11.09%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算21672.369404万元，比2024年12237.384674万元增加9434.98473万元，增长77.10%，主要原因是：安慧北里雅园、秀园、逸园、太和小区、亚运花园等老旧小区综合整治项目纳入2025年预算，部门预算经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算18.068546万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.95045万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.490546万元，比2024年预算数1.568996万元减少0.07845万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数16.578000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数16.578000万元。比2024年预算数17.450000万元减少0.872000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处部门政府采购预算总额11716.575735万元。其中：政府采购货物预算110.980100万元，政府采购工程预算9394.602218万元，政府采购服务预算2210.993417万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处部门政府购买服务预算总额1651.837077万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算509.623642万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处国有资本经营预算收入0.004900万元，支出0.004900万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车18辆，2410,602.20万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府大屯街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)