北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处
2025年预算
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处设置以下内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。下属事业单位3家，分别为市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、便民服务中心（退役军人服务站）。
安贞街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
8、组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、统计、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处行政编制86人，实际82人；事业编制39人，实际39人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）291人。
离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、党建领域。落实新时代党的建设总要求，以推进党建引领基层治理共同体建设为主线，重点推进三项工作，实现”三有“目标。聚焦地区重点，宣传更有亮点。聚焦组织引领，党建更有特色。聚焦作风能力，队伍更有力量。
2、城市建设领域。推动城市有机更新。一是控规引领，持续推动区域规划与城市更新工作。二是高标准完成安贞新坊公共空间改造。三是持续推进老旧小区改造。提升物业管理水平。一是推进老旧小区标准化物业服务。二是提升老旧小区物业管理水平。三是持续发挥“一带三好”红色物业服务模式示范引领作用。四是推进老旧小区物业精细化管理，探索物业城市服务模式。提高垃圾分类水平。一是深化宣传动员，提高居民自主分类投放水平。二是推进生活垃圾计量收费。三是完善回收体系，推动垃圾循环利用。
3、民生建设领域。加强养老服务中心建设，营造“为老服务”社会氛围。深化“安民拥军”双拥品牌，持续做好双拥共建工作。用好中医特色“一条街”载体，开展中医药文化推广。加强特殊人群的权益保障，维护残疾人群体稳定工作。
4、平安建设方面。推进落实好安贞街道综治中心实体化建设，切实发挥好综治中心作用。重点做好交通秩序维护及涉交通基础设施完善改造工作。开展2025年街道系统共商共治暨为民办实事-安贞街道自行车智能停放点3.0项目。
深入开展安全生产与消防安全治本攻坚行动。
5、社区建设方面。巩固包楼入户“五五实践”活动实效。开展社工队伍培训“三项计划”。推动社区服务空间优化提升。深入推动“贞美楼门”建设。深化打造社区议事厅。推动社区社会组织提质。优化街校共育体系。持续加强学习型城区建设。
二、收入预算说明
2025年收入预算16680.792872万元，比2024年14070.266667万元增加2610.526205万元，增长18.55%，增长原因为：较2024年增加老旧小区综合整治项目。其中：本年财政拨款收入16680.592872万元,比2024年14070.266667万元增加2610.326205万元，增长原因为：较2024年增加老旧小区综合整治项目；本年其他资金收入0.200000万元,比2024年0万元增加0.200000万元，增长原因为：较2024年增加统计调查经费；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4281.424027万元，占总支出预算26.67%，比2024年4092.672911万元增加188.751116万元，增长4.61%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算12399.368845万元，比2024年9977.593756万元增加2421.775089万元，增长24.27%，增长原因为：较2024年增加老旧小区综合整治项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算16.385911万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.862364万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.466111万元，比2024年预算数1.543275万元减少0.077164万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.919800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.919800万元，比2024年预算数15.705000万元减少0.7852万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处部门政府采购预算总额5731.088370万元。其中：政府采购货物预算21.373300万元，政府采购工程预算3846.173525万元，政府采购服务预算1863.541545万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处部门政府购买服务预算总额2029.933706万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算368.270933万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车17辆，224.1161万元；单价在100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府安贞街道办事处填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”和“安贞街道老旧小区综合整治(安华里二、四区公共区域环境整治)项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分和80.02分，绩效级别均为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。