北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市澳门新濠天地娱乐场委办公室、北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府办公室澳门新濠天地娱乐场印发《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委奥运村街道工作委员会北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会办公室澳门新濠天地娱乐场组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会办公室澳门新濠天地娱乐场调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市澳门新濠天地娱乐场奥运村街道便民服务中心、北京市澳门新濠天地娱乐场奥运村街道市民活动中心、北京市澳门新濠天地娱乐场奥运村街道市民诉求处置中心。另设有19个社区。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处部门行政编制115人，实际106人；事业编制59人，实际56人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)420人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.高要求抓好自身建设

一是纵深推进全面从严治党。持续推进巡察反馈问题整改，巩固深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，切实把整改成果转化为解决问题和改进工作的实际成效。二是提高干部队伍综合能力。构建“街道+社区+社会”人才培养共建体系，做优做实“双奥·优才学院”人才建设项目，强化“社区书记工作室”辐射带动，推进干部队伍“卓越航行”“雁阵计划”。三是坚持不懈转变工作作风。坚持作风建设永远在路上，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，突出对“四风”问题的纠治。

2.高质量推动经济发展

一是加快打造北部科创带。坚决贯彻落实区委全会澳门新濠天地娱乐场北部科创带建设的各项具体要求，与中关村朝阳园共同发挥地区原始策源、成果转化等方面优势，建设奥运村国际人才会客厅。二是加强重点企业服务。由奥运村街道产业专班主导、辖区重点楼宇牵头、专业化服务公司运营，组建“奥运村街道商会”。三是加大招商引资力度，形成招商引资顶层设计思路，加强空间资源宣传管理。

3.高效率抓好社会治理

一是持续开展疏整促专项行动，压实治违控违责任，抓好老旧小区改造项目，加强街面环境整治。二是深入实施交通综合整治，开展双营路东段等5条路道路交通综合整治，持续开展违规电动三四轮车打击整治行动。三是不断提升城市建管水平，推进垃圾分类更进一步，推进物业服务提质增效。

4.高水平提供民生服务

一是优化基本公共服务供给，关注弱势群体，完善养老服务体系建设，提升居民公共卫生素养。二是打造奥运文化活动品牌，聚焦全民运动，开展民间赛事，推进新时代军民融合深度发展。三是提升基层社会治理效能，扎实做好接诉即办工作，持续深化基层减负工作，推动居民自治和共商共治。

5.高标准守牢安全底线

一是强化安全生产排查整治，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化推进重点领域专项整治，坚决防范和遏制安全生产和火灾事故发生。二是全力维护社会安全稳定，持续做好重大活动、重大项目、重大赛事的服务保障工作，守牢意识形态领域阵地，维护网络安全、数据安全。

二、收入预算说明

2025年收入预算16,770.423439万元，比2024年15149.840141万元增加1620.583298万元，增长10.70%。其中：本年财政拨款收入16,760.423439万元,比2024年15149.840141万元增加1610.583298万元，主要原因是因新拆分社区，人员及项目等基本运转保障类经费增加；本年其他资金收入10万元,比2024年0万元增加10万元，主要原因2025年新增其他资金收入预算；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5,736.984249万元，占总支出预算34.21%，比2024年5414.057914万元增加322.926335万元，增长5.96%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算11,033.439190万元，比2024年9,735.782227万元增加1297.656963万元，增长13.33%，主要原因为：因新拆分社区，社区工作者及机关等人员增加，且2025年度新增老旧小区改造项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)““三公”经费的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算16.345586万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.859820万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.425386万元，比2024年预算数1.500406万元减少0.075020万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.920200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.920200万元。比2024年预算数15.705000万元减少0.784800万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处部门政府采购预算总额1,935.726353万元。其中：政府采购货物预算32.054900万元，政府采购工程预算400.407452万元，政府采购服务预算1,503.264001万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处部门政府购买服务预算总额766.136301万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算460.909778万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车26辆，517.296950万元。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处填报绩效目标的预算项目38个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件： 北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府奥运村街道办事处2025年预算