北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.内设机构： 综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市澳门新濠天地娱乐场劲松街道综合行政执法队、北京市澳门新濠天地娱乐场劲松街道便民服务中心、北京市澳门新濠天地娱乐场劲松街道市民活动中心、北京市澳门新濠天地娱乐场劲松街道市民诉求处置中心。
2.部门职责：
一是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
二是承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
三是协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
四是参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
五是负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
六是推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
七是组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
八是组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
九是承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处部门行政编制101人，实际93人；事业编制53人，实际47人；聘用人员(社区工作者、公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)429人。
离退休人员112人，其中：离休1人，退休111人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.围绕“一条主线”，广泛凝聚全面深化改革共识
深刻把握进一步全面深化改革主题主线，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，不断提高用党的创新理论改造思想、解决问题、推动工作能力。持续做好党的二十届三中全会精神宣讲，构建“美好劲松 劲润万家”百姓宣讲体系。充分发扬基层首创精神，解放思想，勇于创新，推动市、区各项改革工作部署落地见效。
2.置顶推动“三项工作”，夯实高质量发展基础
一是深化对以经济建设为中心的重要性认识，坚定信心，推动经济发展。深化全员全域抓经济工作格局，持续挖潜量、引增量，优机制。夯实地区经济底账，积极争取政策资源要素支持，积极融入山河湾谷创新区建设，用好芳圆里片区更新成果，激发商业活力。
二是坚持以底线思维护航发展，保持恒心，守牢安全底线。坚定有力开展安全生产治本攻坚三年行动，以重点领域覆盖查、重点行业重点查、重点人员逐户查的高频高压态势，营造安全生产浓厚氛围。加速构建“大平安”工作格局，强化监管责任与主体责任联动发力，筑牢安全防护屏障。
三是坚持以接诉即办撬动基层治理，践行初心，提升为民服务能力。牢固树立“以办为先”的鲜明导向，建立科学评价体系和有效激励机制，以主动治理思维、系统治理手段攻坚民生重难点问题。完善“看劲松”数据平台及诉求信息数据库建设，构建“数字治理”地图，靶向施治制定民生实事清单，以澳门新濠天地娱乐场小切口改革破解区域系统性集中性难题。深化“十百千”溯源治理工作经验，将部门专业职能作用和社区群众优势整合，做深做细群众工作。
3.深耕细作“五个领域”，提升城市治理综合效益
一是党建引领激活动力。推进党建引领行业治理，提升“劲松朋友圈”党建品牌影响力，打造“美好劲松”治理品牌矩阵。推动党群服务中心党委组建，开展18 个社区党委、170个党支部换届选举。高标准筹备社区“两委”换届工作，严肃换届纪律。坚持新时代好干部标准，突出实干实绩鲜明导向，完善培养体系和激励机制，提升干部队伍活力和创造力。纵深推进全面从严治党，巩固风清气正政治生态。
二是城市建设塑造魅力。加速推进城市更新，拓展“劲松模式”辐射版图，启动劲松七区、八区公共区域改造，坚持把“城市建在花园里”，打造芳圆里片区、“心动街”街区更新花园式场景项目。
三是基层治理增添效力。以“一网统筹、五治共融”为牵引，以街道综治中心实体化运行为契机，完善网格运行机制，提升基层治理精细化水平。完善“劲情聊”居民议事协商机制建设，构建共建共治共享治理格局。
四是文化文明释放活力。以地区文联换届选举为契机，深度挖掘寻找地区文化能人，选育推优地区文化带头人。打造“劲松艺+”社区综合体成为居民“进得来、留的住、还想来”的文化新地标，开展“美好劲松”系列文化活动，丰富群众生活。
五是民生保障增添助力。强化街道养老服务中心统筹调度功能，放大居家养老服务优势。促进高质量充分就业，突出抓好大龄失业人员、零就业家庭等特殊困难群体就业，守牢基本民生底线。
二、收入预算说明
2025年收入预算18872.414693万元，比2024年14552.761612万元增加4319.653081万元，增长29.68%。其中：本年财政拨款收入18867.414693万元,比2024年14552.761612万元增加4314.653081万元，主要原因是：增加老旧小区综合整治项目、社区工作者人数增加；本年其他资金收入5.000000万元,比2024年0万元增加5.000000万元，主要原因是：将基本户收入纳入预算；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4936.654119万元，占总支出预算26.16%，比2024年4640.297583万元增加296.356536万元，增长6.39%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算13935.760574万元，比2024年9912.464029万元增加4023.296545万元，增长40.59%，增长原因为：增加老旧小区综合整治项目、社区工作者人数增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算9.689951万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.509734万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.400951万元，比2024年预算数1.474685万元减少0.073734万元，主要原因牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.289000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数8.289000万元。比2024年预算数8.725000万元减少0.436000万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处部门政府采购预算总额4897.379940万元。其中：政府采购货物预算28.416600万元，政府采购工程预算2765.838118万元，政府采购服务预算2103.125222万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处部门政府购买服务预算总额1330.623022万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算414.497239万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车17辆，245.995600万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府劲松街道办事处填报绩效目标的预算项目42个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金(街道B组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.07分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)