北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市澳门新濠天地娱乐场委办公室、北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府办公室澳门新濠天地娱乐场印发《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委团结湖街道工作委员会、北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕62号)的通知，团结湖街道工委、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；所属二级单位3个，包括北京市澳门新濠天地娱乐场团结湖街道便民服务中心、北京市澳门新濠天地娱乐场团结湖街道市民活动中心、北京市澳门新濠天地娱乐场团结湖街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处行政编制79人，实际71人；事业编制37人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)207人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是坚持党的领导，致力强化政治保障，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。党建引领基层治理，深化全域党建；持续深化改革，纵深推进全面从严治党。二是坚持深度融合，奋力推进经济发展提质增效，推动税源建设赋能增效，促进营商环境优化增效。三是坚持多措并举，协力推进城市更新，深入实施城市更新行动，持续改善生态环境质量。四是坚持综合施策，着力兜牢民生底线，全面提升接诉即办工作水平，全域织密社会保障网络，全力提高文体品牌质效。五是坚持立足全局，全力统筹发展和安全，筑牢坚实安全防线，健全公共安全体系。

二、收入预算说明

2025年收入预算12652.722271万元，比2024年9196.228507万元增加3456.493764万元，增长37.59%。其中：本年财政拨款收入12185.722271万元，比2024年9196.228507万元增加2989.493764万元，主要原因是加强社区建设，城乡社区建设项目、老旧小区综合整治项目的增长；本年其他资金收入167.000000万元，比2024年增加167.000000万元，主要原因是城乡社区建设项目增加；单位结转结余资金300.000000万元，比2024年增加300.000000万元，主要原因是部分城乡社区建设项目结转。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3802.738846万元，占总支出预算30.05%，比2024年3718.669598万元增加84.069248万元，增长2.26%，主要原因是随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算8849.983425万元，占总支出预算69.95%，比2024年5477.558909万元增加3372.424516万元，增长61.57%，主要原因是本年增加老旧小区综合整治项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算17.718309万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.932016万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2、公务接待费。2025年预算数1.140309万元，比2024年预算数减少0.060016万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数16.578000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024持平；公务用车运行维护费2025年预算数16.578000万元，比2024年预算数减少0.872000万元。主要原因是继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处政府采购预算总额3490.054475万元，其中：政府采购货物预算23.962200万元，政府采购工程预算2144.975858万元，政府采购服务预算1321.116417万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处政府购买服务预算总额922.309017万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算312.449533万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车12辆，216.946400万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处填报绩效目标的预算项目44个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件：北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府团结湖街道办事处2025年预算表