北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

部门机构设置：根据区委办京朝办发〔2019〕72号，澳门新濠天地娱乐场印发《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委首都机场街道工作委员会、北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办〔2019〕71号中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会办公室澳门新濠天地娱乐场调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市澳门新濠天地娱乐场首都机场社区便民服务中心、北京市澳门新濠天地娱乐场首都机场市民活动中心、北京市澳门新濠天地娱乐场首都机场市民诉求处置中心。

部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能，主要职责是：

(1)贯彻执行法律法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处部门行政编制80人，实际72人；事业编制38人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员-临时工等)154人。离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2025年，首都机场街道将深化对坚持以经济建设为中心重要性的认识，推动各项工作向此聚焦、形成合力，继续推动“四型国门”高质量发展。第一，抓党建、促引领，让“忠诚国门”底色更浓，一是忠诚履职勇担当，二是选优配强建队伍，三是多措并举强党建，四是从严治党正风气。第二，抓安全、促稳定，让“平安国门”本色更纯，一是守牢安全稳定防线，二是夯实安全生产基础，三是加快韧性城市建设，四是深入推进依法行政。第三，抓环境、促善治，让“美丽国门”亮色更显，一是有序推进城市更新，二是塑造魅力花园街区，三是打造舒心生活环境。第四，抓民生、促和谐，让“幸福国门”成色更足，一是优化公共服务供给，二是提升基层治理效能，三是推进文化文明建设。

二、收入预算说明

2025年收入预算8,489.440758万元，比2024年7916.656258万元增加572.784500万元，增长7.24%，其中：本年财政拨款收入8,488.240758万元,比2024年7,916.656258万元增加571.584500万元，主要原因：社区工作者人员经费、接诉即办工作经费、公共事务协管经费-城市协管员、2025年街道系统共商共治-体育场东侧儿童乐园改造提升项目等项目经费增加；本年其他资金收入1.200000万元,比2024年0万元增加1.200000万元,主要原因为增加三代手续费返还；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3,788.919297万元，占总支出预算44.63%，比2024年3814.371798万元减少25.452501万元，下降0.67%，主要原因：在职人员退休和调出。

(二)项目支出预算4700.521461万元，比2024年4102.28446万元增加598.237001万元，增长14.58%，主要原因：接诉即办工作经费、2025年街道系统共商共治-体育场东侧儿童乐园改造提升等项目经费增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算11.038239万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.580644万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.091439万元，比2024年预算数1.148883万元减少0.057444万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.946800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.946800万元，比2024年预算数10.470000万元减少0.523200万元，主要原因：2024年报废公车一辆，继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处部门政府采购预算总额907.040250万元。其中：政府采购货物预算19.531050万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算887.509200万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处部门政府购买服务预算总额212.818461万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算296.773093万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车6辆，90.908044万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处填报绩效目标的预算项目38个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府首都机场街道办事处2025年部门预算公开总表