北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 年度项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局为北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府澳门新濠天地娱乐场向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。按照澳门新濠天地娱乐场人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队共6个执法队。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局行政编制133人，实际133人；参公事业编制31人，实际31人；聘用人员89人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年我局将全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实市、区工作部署，坚持围绕中心、服务大局，持续深入开展安全生产、燃气安全、占道经营、大气污染、垃圾分类、违法建设等执法工作，强化城市难点问题治理，进一步推动环境秩序整治全面深化、执法水平整体提升，着力保障城市安全有序运行；持续巩固党纪学习教育成果，以党建引领为依托，深化基层执法队伍规范化建设，进一步明晰梳理基层能够有效承接的执法职权，进一步加强对基层综合执法的统筹指导、教育培训、队伍管理，提高依法执法水平；持续提升综合执法工作效能，加强数据分析研判，用足用好科技赋能，研究拓展非现场执法方式方法，不断提高非现场检查工作水平；持续完善执法协同工作机制，健全常态化联络、信息共享、通报反馈等机制，定期研判和协调解决综合执法领域热点难点问题，着力构建科学高效的综合执法协同体系。
二、收入预算说明
2025年收入预算7659.309638万元，比2024年6855.541829万元增加803.767809万元，增长11.72%。其中：本年财政拨款收入7659.309638万元，比2024年6855.541829万元增加803.767809万元，主要原因：机构改革水务执法队整合到我局，相关人员、资金全部并入我局；本年其他资金收入0万元, 与2024年持平；上年结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5915.649038万元，占总支出预算77.23%，比2024年5081.680329万元增加833.968709万元，增长16.41%，主要原因：机构改革水务执法队整合到我局，相关人员、资金全部并入我局。
（二）项目支出预算1743.660600万元，比2024年1773.861500万元减少30.200900万元，下降1.70%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算56.539089万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.100742万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.914089万元，比2024年预算数2.014831万元减少0.100742万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数54.625000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数54.625000万元，与2024年预算数54.625000万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局政府购买采购预算总额1508.809400万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1507.309400万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额542.432400万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算652.615377万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局政府性基金预算收入59.940000万元，支出59.940000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车21辆，330.157533万元；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场城市管理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“部门整体项目支出项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分79.20分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）