2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置、职责：根据《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会澳门新濠天地娱乐场调整文创实验区管理机构机构编制事项的批复》(朝编〔2023〕6号)，中共北京市澳门新濠天地娱乐场委国家文化产业创新实验区工作委员会(简称文创实验区党工委)是区委派出机构，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(简称文创实验区管委会)是区政府派出机构，加挂北京国家广告产业园区管理办公室(简称广告园区管理办)牌子。文创实验区党工委与文创实验区管委会合署办公，为正处级。文创实验区党工委、文创实验区管委会贯彻落实党中央澳门新濠天地娱乐场国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)文化产业发展工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)工作的集中统一领导。

(1)文创实验区管委会内设机构6个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798艺术区管理服务办公室、党建工作部。下属事业单位1家，为北京市澳门新濠天地娱乐场文化创意产业发展中心(非独立核算)。

(2)主要职责：

文创实验区党工委主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。

2.负责落实党建工作责任制，全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。负责机关领导班子建设，干部队伍建设与管理工作，以及组织建设、党员管理工作。

3.负责指导本区文化产业园区非公文化企业党的建设工作。负责本区文化产业人才管理服务的具体落实工作。负责国家文化产业创新实验区人才服务体系建设工作。

4.完成区委交办的其他任务。

文创实验区管委会主要职责：

1.贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，区委、区政府的有关决议、决定，以及国家文化和旅游部、北京市澳门新濠天地娱乐场国家文化产业创新实验区的工作安排。

2.会同文化和旅游部有关司局、北京市有关部门制定国家文化产业创新实验区文化产业发展规划，并组织实施。

3.负责研究制定本区文化产业及国家文化产业创新实验区发展战略及相关政策，积极协调落实国家、北京市文化产业政策在实验区内探索落地。

4.负责协调本区文化产业创新创业、产业融合等方面的促进和服务工作。负责统筹推进本区文化产业公共服务平台体系建设工作。

5.负责本区文化产业的重大课题调研、产业动态跟踪分析等工作。

6.负责本区文化产业品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。

7.负责协调推进本区文化产业空间资源转型升级和利用工作以及北京国家广告产业园区等文化产业园区(项目)的产业发展、财源建设工作。

8.负责798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和对外交流工作。

9.充分发挥统筹协调作用，督促文创实验区内文化产业园区履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

文创实验区管委会部门行政编制30人，实际27人；事业编制25人，实际12人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2025年，文创实验区党工委、文创实验区管委会将深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，聚焦澳门新濠天地娱乐场“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，紧抓产业转型、技术变革、消费迭代机遇，充分学习借鉴全国各地先进经验做法，大力实施国家数字文化战略，深入推进文化领域体制机制改革创新，以“两区”建设为契机，以推动国家文创实验区发展为重要抓手，推动文创实验区及全区文化产业高质量发展再上新台阶，更好服务首都全国文化中心建设，打造具有世界影响力的文化产业创新引领区。

二、收入预算说明

2025年收入预算16,620.714656万元，比2024年16593.975430万元增加26.739226万元，增长0.16%。其中：本年财政拨款收入16,620.714656万元,比2024年16593.975430万元增加26.739226万元，原因为人员增加；本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,435.634706万元，占总支出预算8.64%，比2024年1385.683480万元增加49.951226万元，增长3.6%。增长原因为：由于人员增加，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算15,185.079950万元，比2024年15208.291950万元减少23.212万元，下降0.15%。下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围文创实验区管委会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位(其中一家为非独立核算)。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明2025年"三公经费"财政拨款预算5.229326万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.275070万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.255926万元，比2024年预算数0.269396万元减少0.013470万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数0.000000万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.9734万元。比2024年预算数5.235000万元减少0.261600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

文创实验区管委会部门政府采购预算总额22.987400万元。其中：政府采购货物预算1.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算21.987400万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年文创实验区管委会部门政府购买服务预算总额481.740000万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年文创实验区管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.743644万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车3辆，55.737644万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，文创实验区管委会填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2025年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

附件：北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2025年预算报表