北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府包括机管中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办、人才局等26个委、办、局，财务核算工作由机管中心统一负责。区政府机关幼儿园为北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。
(二)人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府部门行政编制539人，实际507人；事业编制282人，实际192人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员289人，其中：离休1人，退休288人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(1)北京市澳门新濠天地娱乐场政府各办公区运行保障任务；(2)商务局澳门新濠天地娱乐场促进商务经济高质量发展引导任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)政法委宣传教育工作任务；(6)研究室调研工作任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部精神文明建设工作任务。
二、收入预算说明
2025年收入预算158,861.241085万元，比2024年92,228.146154万元增加66,633.094931万元，增长72.25%。主要原因：新增租用太阳宫科技文化创业大厦；机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局；幼儿园新增在编人员。其中：本年财政拨款收入158,861.241085万元,比2024年92,228.146154万元增加66,633.094931万元；主要原因：新增租用太阳宫科技文化创业大厦；机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局；幼儿园新增在编人员。本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算28,894.573485万元，占总支出预算18.19%，比2024年28,148.733797万元增加745.839688万元，增长2.65%。主要原因：机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局，新增在编人员；幼儿园新增在编人员，2025年基本支出预算经费增加。
(二)项目支出预算129,966.667600万元，占总支出预算81.81%，比2024年64,079.412357万元增加65887.255243万元，增长102.82%。主要原因：新增租用太阳宫科技文化创业大厦；机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局，2025年项目支出预算经费增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算721.188716万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少134.019502万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数8.552316万元，比2024年预算数9.002438万元减少0.450122万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数712.636400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数87.580780万元减少87.580780万元，主要原因：减少公车更新购置；公务用车运行维护费2025年预算数712.636400万元。比2024年预算数758.625000万元减少45.988600万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府政府采购预算总额29,828.705396万元。其中：政府采购货物预算85.441700万元，政府采购工程预算12,121.530000万元，政府采购服务预算17,621.733696万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府政府购买服务预算总额11,826.923037万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算6,188.881924万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车352辆，5,786.216495万元；单价100万元以上设备(不含车辆)7台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府填报绩效目标的预算项目141个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对区商务局“澳门新濠天地娱乐场促进生活性服务业发展引导资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86.10分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。