中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局2025年预算
中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。
2.主要职能
(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府澳门新濠天地娱乐场离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府澳门新濠天地娱乐场离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。
(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。
(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。
(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。
(5)负责管理和指导老干部活动中心。
(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局行政编制15人，实际13人；事业编制28人，实际27人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员26人，其中：退休16人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是坚持凝心聚魂，持续提升离退休干部党建水平。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项根本政治任务，聚焦党的二十届三中全会精神学习贯彻，持续巩固拓展主题教育成果，不断推动党纪学习教育深化转化，健全完善党的创新理论轮训长效机制，分级分类办好各类理论学习培训班。坚持高规格组织区情通报会、高标准办好荣誉退休仪式、高站位推动老同志参观见学，不断增强老同志拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。持续推进“银发书香·真理味道”学习品牌项目，广泛征集精品课程办好网上课堂，持续营造“学理论、读好书、求真理、强党性”的良好氛围。抓好抓实第二批市级“六好”离退休干部党支部示范创建工作，加强对第三批区级“六好”示范党支部的检查，指导各单位抓好第四批示范党支部的创建评审工作，引领带动全区离退休干部党支部全面进步、全面过硬。着力推进新时代离退休干部党建工作融合发展示范单位建设，深入推动离退休干部党建与基层党建的有效融合。
二是坚持汇智聚力，持续扩展离退休干部作用发挥。组织引导老同志围绕消费城市、科创城市、国际化城市、花园城市、智慧城市建设献智出力。大力加强老党员先锋队规范化建设，以头雁领航带动基层“雁阵”，启动“一个先锋队一面旗”项目，加大条块结合、资源整合力度，挖掘、壮大特色品牌，推进骨干队伍培训，强化典型事迹、经验做法的宣传推广。开展“银龄心语”澳门新濠天地娱乐场老干部宣讲团主题巡讲活动，全面推进“时代先锋·银耀朝阳”品牌建设。认真做好关心下一代工作全国“双先”表彰推荐工作，组织开展“五好”基层关工委建设，继续深化关心下一代工作调研，持续壮大“五老”品牌队伍平台建设，巩固和发展“五进五敬五关爱”工作品牌，全心全意办好各类关心关爱活动。
三是坚持用心用情，持续优化离退休干部服务保障。精准落实离休干部“三项机制”，确保“两费”、养老服务津贴和市区属离休干部“四就近”工作经费等足额发放。高质量完成提高区属离休干部(含易地、代管离休干部)、副处级以上退休干部体检经费；增拓2家区属离退休干部就医绿色通道；提高全区易地安置离休干部专项管理和专项补贴经费、全面升级老干部大学电教室等区委区政府为离退休干部办实事项目，持续抓好历年办实事的延展性项目，用心用情组织开展走访慰问、困难帮扶、健康体检等工作，统筹办好“健康大讲堂”，持续开展北京市老干部系统库人员基础信息和数据统计工作。不断强化教学管理，创新开设非遗文化、英语口语、红色文化等公共课程，不断优化课程设置，创新教学方法，全面提升老干部大学教学管理水平。举办澳门新濠天地娱乐场离退休干部书法、摄影作品征集、笔会、“银辉耀朝阳 健康乐晚年”健身活动等各类文体活动，组织开展以京剧为主题的观摩培训、每月观看“国粹茶社”演出等丰富多彩的文娱活动，保障各类队组活跃在市区级各类文艺汇演一线，让老同志充分乐享银龄生活。
二、收入预算说明
2025年收入预算3181.795581万元，比2024年3080.901240万元增加100.894341万元，增长3.27%,主要原因：加大了为全区离退休干部办实事的投入力度，2025年部门预算经费增加。其中：本年财政拨款收入3181.795581万元，比2024年3080.901240万元增加100.894341万元,主要原因：加大了为全区离退休干部办实事的投入力度，2025年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1517.441781万元，占总支出预算47.69%，比2024年1573.696240万元，减少56.254459万元，下降3.57%,主要原因：在职人员减少，2025年部门基本支出预算经费减少。
(二)项目支出预算1664.353800万元，比2024年1507.205000万元，增加157.1488万元，增长10.43%,主要原因：加大了为全区离退休干部办实事的投入力度，项目经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算5.380654万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.283034万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.407254万元，比2024年预算数0.428688万元减少0.021434万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.973400万元，比2024年预算数5.235000万元增减少0.261600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局政府购买采购预算总额110.977400万元。其中：政府采购货物预算10.963300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.014100万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局政府购买服务预算总额273.292300万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算187.904418万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车3辆，46.233800万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，中共北京市澳门新濠天地娱乐场委老干部局填报绩效目标的预算项目24个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2025年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。