北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府 性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表"
北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置：根据北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会《澳门新濠天地娱乐场成立北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心的通知》(朝编〔2011〕26号)、北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会办公室《澳门新濠天地娱乐场调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办〔2014〕11号)及北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会《澳门新濠天地娱乐场调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编〔2015〕36号)，设立北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。
主要职责：根据澳门新濠天地娱乐场人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。
(二)人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制55人，实际49人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
对照区政府2025年工作重点，聚焦“四个走在前”的要求和“五宜”朝阳建设，稳步推进各房屋征收项目。在朝阳经济社会发展中贡献征收力量、提供征收经验、展现征收担当。督促酒仙桥旧城区改建项目第一批启动地块完成剩余户的结算协议签订工作，做好第二批启动地块数据统计、问题前置，后续开展搬家、交房等工作，为场清地净等上市前期工作做好准备。继续做好化石营旧城区改建项目未签约户后续的司法强制执行工作、非住宅签约工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算1674.504080万元，比2024年1688.263160万元减少13.759080万元，下降0.82%。其中：本年财政拨款收入1674.504080万元,比2024年1688.263160万元减少13.759080万元，主要原因：2025年办公用房装修完毕，预算中减少网络建设、办公场所工程费用。本年其他资金收入0.00万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1594.594080万元，占总支出预算95.23%，比2024年1593.263169万元增加1.330911万元，增长0.08%，主要变动原因：2025年新增工作人员2名，压缩公务用车运行维护等费用。
(二)项目支出预算79.91000000万元，比2024年95.000000万元减少15.090000万元，下降18.88%，减少原因：贯彻落实国务院、财政部澳门新濠天地娱乐场树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。部门预算项目主要为综合运行保障及后勤保障工作经费等。
(三)年终结转结余0.00万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算3.678270万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.174400万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2025年预算数0.362670万元，比2024年预算数0.362670万元减少0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.315600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少.00万元；公务用车运行维护费2025年预算数3.315600万元，其中：公务用车加油0.2000000万元，公务用车维修1.8000000万元，公务用车保险1.000000万元，其他0.315600万元。比2024年预算数3.490000万元减少0.174400万元，主要原因：贯彻落实国务院、财政部澳门新濠天地娱乐场树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。
五、政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心政府采购预算总额28.887860万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车2辆，34.148888万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词